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广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会2013年部门预算

来源于:计划财务处发布时间:2013-04-28 17:00:00发布人:崔丽娜

第一部分广州高新技术产业开发区天河科技园管委会概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 2013年部门预算安排情况说明

第三部分2013年部门预算表
一、收支预算总表(预算01表)

二、收入预算总表(预算02表)

三、支出预算总表(预算05表)

四、财政拨款安排三公经费支出预算表(预算17表)

第一部分 广州高新技术产业开发区天河科技园管委会概况

一、广州高新技术产业开发区天河科技园管委会主要职能

(一)根据广州市政府和广州高新技术产业开发区管理委员会授权,负责有关经济和管理事权,承担相应管理责任。

(二)贯彻实施国家、省、市和区发展高新技术产业的法律、法规和有关规定,坚持高新技术产业的正确方向,落实高新区以及天河区的各项优惠政策,为高新技术产业的发展创造良好环境。

(三)制定并实施园区软件产业、高新技术产业发展规划和建设发展计划。负责园区的统一规划、开发、建设和管理工作。

(四)负责园区红线范围内的红线分割、批零、转让等工作。

(五)负责园内3000万美元以下的生产性项目审批和批准证书的颁发。

(六)归口管理园区企业的进出口业务,负责园区对外招商、利用外资的工作。

(七)负责园内的统计工作。

(八)负责园内党的建设、工会、共青团、妇联等党群工作。

(九)负责园区安全生产管理、交通防火安全管理、劳动保障管理及服务工作。

(十)承办广州市政府、天河区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会设事业单位3个,其中:参公事业单位1个、财政核拨事业单位2个。纳入广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会2013年部门预算编报范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会(与广州天河软件园管理委员会、广州天河智慧城管理委员会合署办公)

参公事业单位

2

广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会服务中心(与广州天河软件园高唐新建区管理委员会合署办公)

财政核拨事业单位

3

广州高新技术产业开发区天河科技园人才交流服务中心

财政核拨事业单位

三、部门人员构成

广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会总编制人数90人,在职实有人数78人,其中:事业编制60人、后勤服务人员5人、机关雇员13人;离退休人员23人,其中:离休0人、退休23人。

第二部分 2013年部门预算安排情况说明

一、2013年部门预算收支情况总体说明

广州高新技术产业开发区天河科技园管委会2013年收支总预算69,454.57 万元,其中:本年收入69,454.57万元,占收入预算100%;本年支出69,454.57万元。

二、2013年收入预算情况说明

广州高新技术产业开发区天河科技园管委会2013年度收入预算69,454.57万元,其中:公共财政预算拨款 1,859.8万元,占2.68%;政府性基金收入8,236.72万元,占11.86%;上级补助收入55,925.45 万元,占80.52%;上年结转3,432.6 万元,占4.94%

三、2013年支出预算情况说明

(一)支出预算总体情况

广州高新技术产业开发区天河科技园管委会2013年度支出预算69,454.57万元,包括:基本支出1,859.8万元,占支出预算2.68%,其中:人员支出977万元,商品和服务支出191.8万元,对个人和家庭的补助支出691万元;项目支出67,594.77万元,占支出预算97.32%

(二)支出预算规模变化情况。广州高新技术产业开发区天河科技园管委会2013年支出预算69,454.57万元,比2012年预算增加19,737.67万元,其中:基本支出安排1,859.8万元,比2012年预算减少62.8万元;项目支出安排67,594.77万元,比2012年预算增19,800.47万元。

(三)支出预算结构及具体安排情况。

广州高新技术产业开发区天河科技园管委会2013年部门预算中,科学技术支出20,526.85万元,占29.55%;社会保障和就业支出241万元,占0.35%;城乡社区事务48,236.72万元,占69.45%;住房保障支出450万元,占0.65%。具体情况如下:

1、科学技术(类)共支出20,526.85万元。其中:科学技术管理事务(款)2013支出预算3,594.9万元,比2012年预算增加1,695.8万元,增长89.29%,主要原因是为提高园区管理水平而增加保洁、绿化、安保支出1,650万元; 技术研究与开发(款)2013支出预算651.55万元, 2012年预算减少333.45万元,下降33.85%,主要原因:获得上级补助的高新技术产业发展专项资金于2012年已使用一部份,余额在2013年部门预算安排;其他科学技术支出() 2013支出预算16,280.40万元,比2012年预算减少9,819.60万元,下降37.62%,主要原因:电子五所和蓝盾公司项目今年未安排配套资金,此项减少1,200万元;根据实际工作需要,园区产业扶持政策经费较上年减少1,750万元;2013年度安排的南部市政道路排水施工一、二标工程、中移动项目安置拆迁(配套公寓2021栋工程)、南部道路路面和路基及排水工程等项目主体工程基本完成,本年度预算安排比去年减少5,611.76万元。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)2013支出预算241万元,比2012年预算增加1万元,增长0.42%

3、城乡社区事务(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)2013支出预算48,236.72万元,比2012年预算增加28,236.72万元,增长141.18%,主要原因是:增加征地拆迁补偿及缴纳各项土地税费支出26,000万元。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)2013支出预算450万元,比2012年预算减少34.4万元,下降7.1%

(四)2013年部门预算三公经费情况

2013年部门预算财政拨款安排的三公经费预算合计42万元。其中:因公出国(境)经费预算0万元、公务用车购置及运行费预算18万元(包括:公务用车购置费0万元、公务用车运行费18万元)、公务接待费预算24万元。2013年部门预算三公经费预算比2011年决算减少27.98万元。主要原因:减少公务用车购置费19.5万、因公出国(境)经费9万元。

(五)项目支出安排情况

项目支出67,594.77万元,比上年增加19,800.47万元,增长41.43%,主要情况:

1.征地拆迁补偿款等28,236.72万元;

2.缴纳各项土地税费10,000万元;

3.智慧城建设工程12,000万元;

4.园区产业扶持政策7,550万元;

5.智慧城、地理信息产业园规划经费2,600万元;

6.园区保洁、绿化、保安维护经费1,650万元;

7.天河智慧城核心区-软件高唐新建区路灯升级改造工程750万元;

8.广州市重大战略性发展平台产业配套资金/穗财工[2011]257781万元。

 

 

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